Digital Management System

Dựa trên Thuyết hành động hợp lý TRA của Ajzen và Fishbein (1975), Davis (1989) đã giới thiệu mô hình chấp nhận công nghệ (TAM) nhằm giải thích hành vi cá nhân đối với lĩnh vực CNTT. Trong mô hình TAM, Davis đưa vào thêm 2 biến mới là Cảm nhận hữu ích và Cảm nhận dễ sử dụng thay thế cho 2 biến là Thái độ và Chuẩn chủ quan trong mô hình TRA . Mô hình TAM trở thành nền tảng cơ bản cho các nghiên cứu về sau này trong lĩnh vực nghiên cứu hành vi con người về lĩnh vực sử dụng CNTT. Hình 2.1 Mô hình chấp nhận công nghệ TAM của Davis (1989) Venkatesh và cộng sự (2003) cùng Sun và Zhang (2006) cho rằng Mô hình chấp nhận công nghệ (TAM) có hai hạn chế nhất định, đó là: (1) Độ giải thích của mô hình không cao và (2) Mối tương quan giữa các yếu tố trong mô hình bị mâu thuẫn trong các nghiên cứu với lĩnh vực và đối tượng khác nhau dựa trên việc phân tích nghiên cứu từ 55 bài báo với hệ số phù hợp của mô hình (R 2 ) chỉ đạt trung bình 40% . Lee và cộng sự (2003) còn chỉ ra một nhược điểm c...

Hệ thống quản trị nguồn lực doanh nghiệp ERP là một gói phần mềm tích hợp đa chức năng gồm nhiều phân hệ chính như: tài chính kế toán, bán hàng, tiếp thị, phân phối quản trị quan hệ khách hàng, quản trị chuỗi cung ứng, quản lý nhân sự và quản trị sản xuất, v.v… ERP là tên viết tắt của cụm từ tiếng Anh Enterprice Resource Planning , tạm dịch là Hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp – một khái niệm được sử dụng tương đối phổ biến ở Việt Nam. Nguồn gốc của ERP bắt đầu từ Quy trình hoạch định nguyên vật liệu cho sản xuất MRP ( Material Requirement Planning ). Năm 1965, nó được mở rộng và phát triển thành MRP II (1975), và sau đó phát triển thành hệ thống ERP (2000). ERP tích hợp và tối ưu hóa theo thời gian thực bằng phần mềm và công nghệ được nhúng hệ thống với các tùy chọn mở - có thể tùy chỉnh tính năng/giải pháp theo nhu cầu sử dụng thực tế của từng ngành nghề/doanh nghiệp nhằm mục đích nâng cao năng suất và lợi thế cạnh tranh (Helo & Addo-Tenkorang, 2011).  Theo Báo cáo...

Hướng dẫn quy tắc đặt mã đối tượng trong Epicor Giới thiệu Dashboard **PATC - Long Term Trade Payables Giới thiệu Dashboard **PATC - Loan Contract Tracker Giới thiệu dashboard **PATC - Forward Document Cách thiết lập Multi company process để sử dụng Global Part Đối với các tập đoàn được tổ chức theo mô hình công ty mẹ con hoặc một nhóm các công ty thành viên với nhau thường có chung một danh mục nhà cung cấp. Trong trường hợp này Epicor cung cấp tính năng Global Supplier để đảm bảo danh mục thông tin nhà cung cấp được đồng nhất và mang tính kế thừa giữa các công ty với nhau. Tính năng global supplier giúp các công ty thành viên không cần phải nhập liệu lại thông tin nhà cung cấp mà công ty mẹ đã khai báo trước đó. Giúp tiết kiệm thời gian và giảm sai sót trong khai báo danh mục, giúp hệ thống báo cáo dễ dàng đồng bộ dữ liệu nhanh chóng. Sau đây là hướng dẫn chi tiết liên quan đến các sử dụng Global Supplier. (Áp dụng tương tự đối với màn hình Customer) Khi tạo supplier ở công ty gốc (C...

Cách setup điều khoản thanh toán trong Epicor Hướng dẫn Production configuration Hướng dẫn Financial Configuraton Cấu trúc dữ liệu trong Epicor Hướng dẫn hạch toán đối với hóa đơn Thuê tài chính hàng tháng. Hiện nay, có rất nhiều hóa đơn có thời gian thanh toán nhiều kỳ nhưng nhập vào Epicor bị sai chuẩn Ví dụ: mua tài sản của Haitain- trả dần nhiều kỳ, Tức một hóa đơn nhưng có nhiều ngày duedate.    Hóa đơn này sẽ thanh toán thành 5 đợt, mỗi đợt cách nhau 90 ngày - Đợt 1 thanh toán 8.373 usd - Đợt 2 thanh toán 6517.25 usd ngày 24/6/20 - Đợt 3 thanh toán 6517.25 usd ngày 24/9/20 - Đợt 4 thanh toán 6517.25 usd ngày 24/12/20 - Đợt 5 thanh toán 6517.25 usd ngày 24/3/21 Nhưng ở màn hình Header của Epicor chỉ có một trường Duedate. vậy nhập như thế nào Hướng dẫn cách nhập đúng như bên dưới. Bước 1:  người dùng cần tạo một Purchase term riêng cho nhà cung cấp này. Và khai báo thông tin cụ thể như sau: Tham khảo bài viết:  Cách se tup điều khoản thanh toán trong Epicor Bước...

  KẾ TOÁN CÔNG NỢ PHẢI TRẢ NHÂN VIÊN Bảng chức danh và mô tả công việc của nhân viên kế toán quản trị Các nhân viên tham gia: ..... 1. Hạch toán công nợ nhân viên - Nhận hồ sơ thanh toán hoàn ứng của nhân viên mua hàng và chứng từ thanh toán cho nhân viên - Kiểm tra sơ bộ tính đầy đủ và hợp lý của bộ chứng từ thanh toán (đã có sự kiểm tra từ trưởng bộ phận, ký nháy trên bộ đề nghị thanh toán, bộ chứng từ đã làm đúng Form mẫu quy định). - Kiểm tra tính hợp lý hợp lệ của hóa đơn, kiểm tra báo giá của NCC đã có đầy đủ chữ ký, được duyệt hay chưa. Kiểm tra PO mua hàng để phân loại chứng từ và dòng phiếu hạch toán, kiểm tra PO đã nhập kho chưa, kiểm tra có hợp đồng với nhà cung cấp nếu PO trên 30 triệu. Yêu cầu bổ sung chứng từ nếu có. - Hạch toán công nợ mua hàng, in phiếu hạch toán, kiểm tra bút toán và kẹp chứng từ. - Post nghiệp vụ, In tuổi nợ kiểm tra công nợ và ký kiểm tra chứng từ. - Photo hóa đơn kẹp cùng phiếu hạch toán để lưu phần hành thuế - Trình trưởng bộ phận ký duyệt...

Hiện tại, Khi  tạo AR/AP invoice đã post thì sẽ không chỉnh sửa được thông tin nếu sai sót. Do đó, cần bổ sung tính năng đảo lại nghiệp vụ đã sai. Người dùng có thể vào màn hình AR/AP Invoice Tracker\ Menu\ Action-> Credit memo/Debit memo: hệ thống sẽ tạo ra một Credit memo đảo của AR Invoice với dữ liệu giống y như AR Invoice cũ và một Debit memo dữ liệu giống AP Invoice cũ. Lưu ý: Tính năng này chỉ áp dụng đối với AR và AP Invoice dạng misc. Đối với AR Invoice Số ARInvoice Num hệ thống tự sinh mới, Apply date (lấy theo ngày hiện tại), Legal number (Hệ thống tự sinh mới) Lúc này bút toán ghi nhận công nợ sẽ ngược lại. Ví dụ:  Bút toán đối với nghiệp vụ AR Invoice AR Invoice cũ        Nợ TK 13119999: 15.110.000đ               Có TK 51130000: 15.110.000đ Thì Credit memo sẽ là        Nợ TK 51130000: 15.110.000đ               Có TK 13119999: 15.110.000đ Đối với AP Invo...

Điều chỉnh posting rules đối với nghiệp vụ Create cancellation AR invoice Hướng dẫn nhập bút toán đảo đối với AP Invoice bằng tính năng Create Correction Invoice Bổ sung tính năng tạo Credit memo đảo của AR Invoice và Debit memo đảo của AP Invoice Trong Epicor, một khi AR Invoice đã được post thì hệ thống sẽ không cho phép sửa/ xóa. Người dùng chỉ có thể làm nghiệp vụ điều chỉnh Invoice đó bằng cách nhập một Credit Memo để đảo lại bút toán và giải trừ công nợ (Apply credit memo) với AR invoice đã bị sai. Thay vì người dùng thường nhập một Credit Memo bằng tay để cấn trừ với Invoice đó như trước đây, người dùng nên dùng tính năng  Create cancellation AR invoice  để hạn chế sai sót. Bài viết này hướng dẫn chi tiết các nhập một AR Invoice và bước đảo AR invoice đó khi nó bị sai. Bước 1 : Tạo một AR invoice trên Epicor Bước 2 : In Edit List rồi post AR invoice này Bước 3 : Post AR invoice Sau khi post AR invoice xong, giả sử phát hiện AR invoice vừa lập bị sai cần điều chỉnh. Do E...